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  • 主题分类:三公经费信息
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  • 发文日期:2019-03-26 13:27
  • 名  称:昆明市商务和投资促进局2019年部门预算公开
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昆明市商务和投资促进局2019年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市商务和投资促进局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市商务和投资促进局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市商务和投资促进局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据昆政办〔2018〕81号文件《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市商务和投资促进局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》要求,设立昆明市商务和投资促进局,为昆明市人民政府工作部门,正县级。

工作职责:

1、贯彻落实国家、省内外贸易、对外开放、投资、经济技术合作的发展战略、方针、政策;拟订全市内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2、会同有关部门提出流通体制改革意见,指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、根据本市国民经济和社会发展的总体规划,编制本市商务发展规划及内外贸易、服务贸易、对外经济技术合作、电子商务、商业布局、药品流通行业发展、口岸发展规划等单项规划;制定内外贸易和流通秩序的规范性文件。

4、负责商品流通的行业监督和管理;监测分析全市市场运行和商品供求状况;按分工负责生活必需品市场调控和政府储备工作;负责对成品油流通进行监督管理。协调规范商务市场经济秩序工作,承担市双打领导小组日常工作,按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、指导大宗产品批发市场和商业体系建设工作;推进农村市场体系建设、城乡市场协调发展。推进我市药品流通行业结构调整,提高药品流通效率;会同相关部门制定我市药品流通行业管理制度和行为规范,配合打击药品经营违法违规行为。推动电子商务服务体系建设,培育电子商务企业,鼓励和支持电子商务企业开拓国际、国内市场。

6、统筹和促进全市货物和服务进出口,完善外贸促进体系,制定促进外贸增长的政策措施并组织实施。建立全市进出口公平贸易预警机制,配合对外贸易调查和产业损害调查;协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7、依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理,提升利用外资的规模和水平。研究提出全市对外经济合作发展的政策措施,制定境外投资的管理办法并组织实施,负责境外罂粟替代发展工作。

8、贯彻执行上级有关口岸的政策规定,协调联检单位,做好口岸日常管理工作。配合制定物流发展规划。做好商贸物流相关工作。

9、贯彻执行国家、省、市关于投资促进和开放合作的方针、政策和决策部署。研究拟定全市招商引资、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章和相关政策。组织招商引资质量综合考核、评价工作。

10、研究拟定全市招商引资发展规划及年度招商引资指导性意见并组织实施;做好全市产业招商、精准招商、市场化招商工作,参与研究提出招商引资政策建议;并与省级联动,开展重大招商引资项目的协调推进及跟踪督办工作。组织完善招商引资质量综合考核、评价工作。

11、策划推出我市重点产业招商引资项目,建立、管理、完善市重点招商引资项目库;负责重要招商引资信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。建设、维护和管理招商引资信息平台,推进网络招商和信息化招商。

12、协调和推进国内区域招商引资工作;指导市级各产业招商分局,市驻外招商分局工作;负责昆明迪庆对口帮扶工作;负责推进实施对口支援三峡库区工作;负责昆明市对外参与国内经济合作的相关联络及服务工作;负责昆明市与国内友好城市的联络及服务工作。指导我市驻境内外办事处(联络处)及商务机构的招商引资工作。

13、履行中共昆明市外地驻昆机构工委职能、职责。管理市级异地驻昆机构、外地驻昆商会党建工作,负责协调、指导、服务外地驻昆机构及外地驻昆商会从事区域合作、以商招商等工作;承担昆明市投资、服务环境投诉处理领导小组办公室日常工作;负责管理外地驻昆机构离退休干部的党建工作。

14、承担昆明市招商引资工作委员会办公室日常工作。

15、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,昆明市商务和投资促进局机关设18个内设机构(正科级)和机关党委、离退休人员办公室。其中18个内设机构为:

1、 办公室(信息处)

2、 人事处

3、 规划财务处

4、 行政审批处

5、 法规综合处

6、 对外贸易处

7、 对外经济合作处(境外罂粟替代发展办公室)

8、 电子商务处

9、 流通业发展和商贸服务业处

10、 商贸秩序处(局安全生产委员会办公室)

11、 市场建设和运行调节处

12、 口岸发展和商贸物流处

13、 药品流通管理处

14、 外国投资处

15、 内资引进处

16、 区域合作和产业招商处

17、 重大项目督办处

18、 联络服务处

)重点工作概述

1、完善内贸流通体系,提升流通现代化水平

紧盯项目入库前期,做好项目跟踪、服务,加大项目储备入库,确保完成商贸投资、服务业年度任务指标。全力推进加油站建设。深度推进与阿里、京东合作,与阿里巴巴续签合同,加强跟踪服务京东项目落地。推进市级电子商务公共服务平台建设;以电商园区、电商楼宇为形式,推进电商聚集化、规模化发展,集中提供与电商有关的有关公共服务。持续推动示范创建工作,兑现相关扶持政策,抓好已有成果的巩固落实,争创国家电子商务示范城市和国家电子商务示范基地。着力推进电子商务进农村综合示范工作,抓好寻甸县、东川区抓好组织实施和贯彻落实。支持各县(市)区、有关企业和机构加大电子商务人才的培训力度,为我市电商发展提供智力支持。依托省级“互联网+药品流通”公共服务平台,发挥其在减少交易成本、提高流通效率、促进信息公开等方面的优势和作用,促进药品流通企业转型升级。

2、实施消费促进行动,推动消费结构升级

持续实施消费促进活动,按季开展 “仲夏休闲购”、“金秋亲子购”、“暖冬喜聚购”等促消费活动,激励商贸企业扩大销售,实现精准促消。鼓励商家参与各种节会活动,进一步扩大销售、促进消费,确保完成社会消费目标任务。努力推动消费结构升级,全力打造建设昆明“公园1903和南屏步行街”高品位步行建设街区;支持家政行业规范发展,继续开展家政企业等级评定工作;推进“世界美食之都”申报工作,加快滇菜“走出去”步伐,支持滇菜名牌、连锁企业走出云南,提高滇菜知名度。不断改善消费供给环境,健全市场运行监测网络,做好市场运行分析,完善重要商品应急预案和保供方案。优化升级肉菜流通追溯体系,完成食品流通溯源电子商务服务平台项目建设。加大打击侵权假冒工作力度,强化市场秩序整顿与规范,推进商务综合执法,有层次有重点地开展专项整治活动,营造法制化营商环境,促进消费安全。

3、持续转方式、调结构、增动能,加强夯实外贸竞争优势

抓跨境电商,促外贸出口。抓住获批中国(昆明) 跨境电子商务综合试验区契机,一方面,做好资源整合,方 案完善,政策制订;另一方面,加大招商引资力度,目前深 圳市通拓科技有限公司、Google AdWords、猪八戒网、东道 设计、新浪乐居等一批龙头电商企业相继落地昆明。待云南省公共服务平台、海关通关服务平台完善后,将推动一批企业开展跨境电商9610、1239监管模式的出口业务。与Google AdWords、GMS等一批出口平台合作,大力拓展国际市场, 推动出口增长。

抓重点项目,促内生动力。通过狠抓重点项目 跟踪服务,推动成品油加工贸易、保税航油、磷化工、药品、 光学仪器、电子产品,及与缅甸“以物易物”贸易等一批重 点项目实施,进一步扩大出口。

发挥平台作用,推动贸易增长。高效推动 昆明综合保税区、昆明高新保税物流中心(B 型)、腾俊国际 陆港保税物流中心(B 型)营运,吸引一批加工贸易、保税 物流、一般贸易企业入驻,充分发挥海关监管区的保税及口 岸功能,扩大进出口贸易。鼓励晋宁、寻甸、嵩明等县区及 重点农产品出口企业加大出口基地建设,扩大蔬菜、花卉出 口。支持斗南花卉市场海关、安检关口前移,提升贸易便利 化水平,扩大花卉等农产品出口。

抓贸易新动能,推动市场采购贸易试点。据初步调研统计, 螺蛳湾国际商贸城和鑫东盟酒店用品市场约有50亿美元的 小商品流向南亚东南亚市场,具有开展市场采购贸易的基本 条件。将积极推动市场采购贸易方式试点申报,推进市场采 购贸易与跨境电商融合发展,扩大小商口出口。

拓展国际市场,提高企业竞争力。鼓励企业参加境外展会,利用跨境电商平台、建设海外仓、海外展示中心和营销网络, 开拓国际市场。加强与中信保等的合作,扩大企业出口信用 覆盖面,降低企业拓展国际市场风险。

抓结构调整,优先发展服务贸易。落实国家、省、市发展服务贸易及服务外包相关政策,积极培育服务新业态。以重点企业、重点行业、重点领域及重点园区为抓手,扶持一批具有昆明特色和产业优势的服务贸易企业和项目。培育一批有潜力的服务外包文化贸易企业和中医药服务贸易项目、企业、机构。加快推进“国家文化出口基地”和“云南省服务外包示范城市”建设,争取获批“国家服务外包示范城市”,力争离岸外包出口稳定增长。

4、优环境、优布局、创模式,优化我市实际利用外资结构

进一步优化营商环境,加大招商引资力度。全面持续推进准入前国民待遇加负面清单管理制度,放宽外商投资准入,扩大服务业对外开放,建立和完善外资共推共管机制,营造国际化便利化法制化的营商环境,积极有效地利用外资。瞄准世界500强,突出港澳台,面向南亚东南亚,拓展日韩和欧美发达国家,积极开展产业招商、代理招商和精准招商,加大招商引资力度,培育利用外资新长点。完善产业布局,提高利用外资水平。贯彻落实国家新一轮高水平开发和积极利用外资政策和措施,扩大外商投资领域,重点支持外资发展“绿色食品”、“绿色能源”、“健康生活目的地”和 “大健康”“大旅游”“大文创”三大产业,加快产业升级转型;研究制订昆明市扩大开放积极利用外资政策和措施,加大对重大外资项目扶持,引导外资进入高原特色农业、石油化工、先进装备制造业、生物制药、电子信息产业、新能源、新材料、现代物流业、现代服务业、金融、旅游、养老健康服务业等重点发展产业,进一步扩大服务贸易领域利用外资,整体提升利用外资水平。不断创新模式,保持利用外资稳增。积极使用“国际融资”“外资并购”“外方股东贷款”等非传统利用外资方式,支持大型国有企业和民营企业境外上市或发行债券,拓宽利用外资渠道,扩大利用外资规模。加快推进世界500强和全球知名跨国公司已签约项目和在建项目,实地到各县(市)区、开发区、园区抓落实跟进度,制定实施计划,对重大外资项目采取“一事一议”,保障土地供应和政策扶持,加大力度、锁定项目、精准服务,确实解决好项目推进中的困难,促使早出资、早竣工、早投产。

5、强引导、重扶持、搭平台,确保“走出去”步伐稳健有力

加大对“一带一路”宣传力度,做好 “走出去”政策咨询服务,引导企业转变观念,培育 “走出去”意识,做好政策落实,鼓励更多企业走出去,推动跨境经济合作区建设。争取国家及省级扶持政策,组织申报 “走出去”资金。着力搞好平台建设,选择有条件的县区,加快推进昆明首个对外劳务服务平台建设。探索建设境外合作园区,摸索政企合作模式,充分考虑政治风险、经济效益、市场规模等要素,借鉴泰中罗勇工业园区成功经验,在老挝或缅甸建立境外合作区,逐步支持、引导符合标准的跨国企业入驻境外合作园区,在合作区内逐渐形成中资跨国企业集群,并对进入合作区企业给予资金政策支持。鼓励企业在合作区建立地区总部,拓展拓宽业务,扩大对外经济合作新市场,全力将园区打造成为昆明企业“走出去”的重要发展平台。引导企业规范投资经营,正确评估投资风险。定期组织企业座谈,加强信息交流,了解对外投资国别产业情况;针对性组织培训,让企业在自身发展同时,应符合国家利益,遵守东道国法律法规,保护生态环境,保障员工的合法利益;引导企业脚踏实地、量力而行,吸收和依靠国外优秀企业组建国际市场竞争实体,克服经验不足,实现互利双赢。

6、持续打基础、开口岸、强物流,深化跨境物流通道合作

持续推进口岸规划建设,王家营联检大楼完成入驻,按国家口岸申报程序和国家口岸办要求,持续推进昆明铁路口岸开放申报。结合昆明实际和特色,进一步深化完善昆明市流通领域现代供应链体系建设实施方案,确定具体项目,制定资金管理规定;认真落实昆明市“十三五”现代物流业发展规划,推进城市物流配送;确保中欧班列双向稳定运行并加大跨境物流力度,积极推进新丝路班列双向稳定运行,积极推进中越班列运行,加大中亚等方向通道建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2,分别是昆明市商务和投资促进局、昆明市商务行政执法支队。其中:财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制120人,其中:行政编制97人,事业编制23人。在职实有114人,其中:财政全供养114人。

离退休人员151人,其中:离休 10人,退休141人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

   三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9216万元,其中:一般公共预算9216万元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9216万元,其中:本年收入9216万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9216万元(本级财力9216万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9216万元。本级财力安排支出9216万元,其中,基本支出3269万元,项目支出5947万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201-13”,5624.62万元,主要反映商贸事务的支出;208-05,255.98万元,主要反映行政事业单位离退休的支出;208-27,3.69万元,主要反映财政对失业保险和工伤保险的补助;210-11,164.93万元,主要反映行政事业单位医疗的支出;216-02,2379.46万元,主要反映商业流通事务支出;216-99,426.72万元,主要反映其他商业服务业等支出,221-02,360.90万元,主要反映机关住房公积金支出。

  (二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出2578.20万元,商品和服务支出269.38万元,对个人和家庭的补助支出421.23万元,其他支出0元,项目支出5947.49万元。

五、对下项转移支付情况

2019年部门列入对下专项转移支付项目6个、金额1446万元,主要用于昆明市稳增长促销活动、电子商务产业发展、昆明市促进社会消费扶持奖励、中欧班列(昆蓉欧)资金补贴、乡村新型商业中心建设、生猪活体储备补贴

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算20.662万元,比上年预算数增加20.662万元,其中,因公出国(境)费用9.00万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行费7.662万元,公务用车购置费为0元。昆明市商务和投资促进局为新成立部门,无历史数据的比对。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金6.5万元。

预算收支增减变化情况说明

市商务和投资促进局为新成立部门,2019年本级财力安排商务和投资促进局部门基本支出3269万元,项目支出5947万元,无法与上年数据比较。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排市商务和投资促进局部门机关运行经费269.38万元,主要用于办公经费、邮电费、会议费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1


6712.72

5510.23

1199.12

356.51

353.55


489.06



 3.37


合计

1

6712.72











(四)本部门预算绩效情况说明

     2019年预算资金总额9216.30万元,全额纳入部门整体支出绩效目标。年度绩效目标为:抓好扩大社会消费相关工作,促进批发业零售业住宿业餐营业较快增长;提升开放型经济水平,全面提升外贸综合效益;加快推进全市电子商务发展,培育壮大本土电商品牌,大力引进知名电商企业;落实招商引资奖励政策,注重精准招商、产业链招商,充实完善招商引资项目库;聚焦全市产业转型升级关键领域,着力引进一批产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业;加强外地驻昆机构党建工作,认真履行昆明市外地驻昆机构党工委的桥梁纽带作用等。58个市本级项目,金额4501万元,6个市对下转移支付项目,金额1446万元,每个项目均编制绩效目标表。我部门将严格按照批复的绩效目标作为开展绩效监控和绩效评价的依据,严格执行预算绩效管理工作要求,不断提高财政资金的使用效率和效益,提高部门管理水平。

监督索引号53010000569600111

 市商投局2019年部门预算表20190306021111356